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巢湖市第三中学2021年单位预算

时间:2021年03月26日 来源:本站原创 作者:admin 点击:
 

   

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算报表

(一)单位预算表

1.巢湖市第三中学2021年财政拨款收支总表

2.巢湖市第三中学2021年一般公共预算支出表

3.巢湖市第三中学2021年一般公共预算基本支出表

4.巢湖市第三中学2021年政府性基金预算支出表

5.巢湖市第三中学2021年国有资本经营预算支出表

6.巢湖市第三中学2021年收支总表

7.巢湖市第三中学2021年收入总表

8.巢湖市第三中学2021年支出总表

9.巢湖市第三中学2021年基本支出总表

10.巢湖市第三中学2021年项目支出总表

11.巢湖市第三中学2021年政府采购支出表

12.巢湖市第三中学2021年政府购买服务支出表

13.巢湖市第三中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.巢湖市第三中学2021三公经费支出预算表

 

(二)对下转移支付预算表

15.巢湖市第三中学2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.巢湖市第三中学2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021三公经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

巢湖市第三中学2021年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

(一)、贯彻执行党和国家的教育方针、政策;实施国家有关教育的法律、法规;研究拟定全校教育规章制定,并组织实施。

(二)、研究拟订全校教育事业发展规化;在市教育局领导下实施教育体制和办学体制改革工作,全面实施素质教育;推进义务教育均衡发展,促进教育公平。

(三)、管理和指导全校教育工作;普及义务教育工作。

(四)、负责全校教师工作;统筹规划、指导学校教师队伍建设;负责实施中小学內部管理体制改革和教育教学改革。

(五)、负责本部门教育经费的统筹管理;实施义务教育保障机制改革;完成学生资助上报等工作。

(六)、实施全校标准化建设;在市局领导下完成学校教育装备工作。

(七)、负责管理全校语言文字工作;落实推广普通话工作。

(八)、承办其他部门安排的工作。

二、单位预算单位构成

2021年度巢湖市第三中学纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至20201231日,巢湖市第三中学实有各类人员 264 人,其中在职 168人、离休    人、退休 96 人。

三、2021年度主要工作任务

(一)继续实施好教育民生工作。

(二)落实学校管理及学校标准化建设,进一步推进义务教育发展。

(三)继续落实教育技术装备工程。

(四)深化教育教学改革,全面推进素质教育。

第二部分  2021年单位预算表

巢湖市第三中学2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.巢湖市第三中学2021年财政拨款收支总表(附件表1

2.巢湖市第三中学2021年一般公共预算支出表(附件表2

3.巢湖市第三中学2021年一般公共预算基本支出表(附件表3

4.巢湖市第三中学2021年政府性基金预算支出表(附件表4

5.巢湖市第三中学2021年国有资本经营预算支出表(附件表5

6.巢湖市第三中学2021年收支总表(附件表6

7.巢湖市第三中学2021年收入总表(附件表7

8.巢湖市第三中学2021年支出总表(附件表8

9.巢湖市第三中学2021年基本支出总表(附件表9

10.巢湖市第三中学2021年项目支出总表(附件表10

11.巢湖市第三中学2021年政府采购支出表(附件表11

12.巢湖市第三中学2021年政府购买服务支出表(附件表12

13.巢湖市第三中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13

14.巢湖市第三中学2021三公经费支出预算表(附件表14

(二)对下转移支付预算表

15.巢湖市第三中学2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15

16.巢湖市第三中学2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16

第三部分  2021年单位预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市第三中学2021年财政拨款收支预算2715.09万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款,按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:教育支出2542.34万元,占93.63%;社会保障和就业支出172.75万元,占6.37%

2020年预算相比,收、支总计各增加7万元,增长0.25%。主要原因:是教师工资的增加。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市第三中学2021年一般公共预算拨款2715.09万元,比2020年预算拨款增加7万元,增长0.25%,主要原因:是教师工资的增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2542.34万元,占93.63%;社会保障和就业支出172.75万元,占6.37%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年预算2715.09万元,比2020年预算增加7万元,增长0.25%,增长原因主要是教师工资的增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算172.75万元,比2020年预算减增加8.05万元,增加4.88%,增加原因主要是退休教师人数的增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市第三中学2021年一般公共预算基本支出2715.09万元,其中:

工资福利支出2270.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出268.70万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助176.36万元,主要包括:退休费、生活补助和奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市第三中学2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市第三中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,巢湖市第三中学所有收入和支出均纳入预算管理。巢湖市第三中学2021年收支总预算2715.09万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

巢湖市第三中学2021年收入预算2715.09万元,全部为一般公共预算拨款收入,比2020年预算增加7万元,增长0.25%,主要原因:教师工资的增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

巢湖市第三中学2021年支出预算2715.09万元,比2020年预算增加7万元,增长0.25%,增长原因主要教师工资的增加。全部为基本支出,主要用于保障学校日常运转、完成日常工作任务等。

九、关于2021三公经费支出预算情况说明

2021年,巢湖市第三中学一般公共预算及政府性基金财政拨款三公经费支出预算0万元,与2020年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是本年度和上年度均未安排因公出国(境)经费预算。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》(巢财行〔201464号)等相关规定,主要用于因公出国(境)事项的相关支出。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是本年度和上年度均未安排公务接待费预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》(巢财行〔201490号)等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平,主要原因是本单位无公务用车

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021巢湖市第三中学没有需编制绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

巢湖市第三中学系非参公事业单位,无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算2715.09万元,比2020年增加7万元,增长0.25%,增长主要原因是教师工资的增加。

(三)政府采购情况。

2021巢湖市第三中学政府采购预算总额14万元,全部为物业费预算。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,巢湖市第三中学固定资产总金额1190.79万元,较上年增加万18.82万元,其中,土地、房屋及构筑物657.36万元、通用设备409.46万元、专用设备12.16万元、其他资产111.81万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2021巢湖市第三中学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个,预算资金0万元。

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021巢湖市第三中学无对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
   八、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附表:巢湖市第三中学2021年预算报表(16张)

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