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最新公告

巢湖三中2020年度部门决算公开

时间:2021年12月17日 来源:本站原创 作者:admin 点击:

 

 

巢湖市第三中学2020年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20218

 

 

  

第一部分 巢湖市第三中学概况

一、部门职责

二、单位决算构成

第二部分 巢湖市第三中学2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 巢湖市第三中学2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巢湖市第三中学2020年度单位决算情况

 

第一部分 巢湖第三中学单概况

巢湖市第三中学2020年度部门职责主要有:结合部门“三定”方案中部门工作职责,据实填报。

(一)、贯彻执行党和国家的教育方针、政策;实施国家有关教育的法律、法规;研究拟定全校教育规章制定,并组织实施。

(二)、研究拟订全校教育事业发展规化;在市教育局领导下实施教育体制和办学体制改革工作,全面实施素质教育;推进义务教育均衡发展,促进教育公平。

(三)、管理和指导全校教育工作;普及义务教育工作。

(四)、负责全校教师工作;统筹规划、指导学校教师队伍建设;负责实施中小学部管理体制改革和教育教学改革。

(五)、负责本部门教育经费的统筹管理;实施义务教育保障机制改革;完成学生资助上报等工作。

(六)、实施全校标准化建设;在市局领导下完成学校教育装备工作。

(七)、负责管理全校语言文字工作;落实推广普通话工作。

(八)、承办其他部门安排的工作。

二、单位决算构成

2021年度巢湖市第三中学纳入决算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至20201231,巢湖市第三中学实有各类人员 264 人,其中在职 168人、离休0人、退休 96 

 

第二部分 巢湖市第三中学2020年度部门决算表

巢湖市第三中学2020年度部门决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 巢湖市第三中学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4071.23万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计4071.23万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加158.65万元,增长4.05%,主要原因:一是人员工资的增长,二是学生公用经费增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4055.30万元,其中:财政拨款收入3814.76万元,占94.07%;事业收入240.54万元,占5.93%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4007.66万元,其中:基本支出3972.63万元,占99.13%;项目支出35.03万元,占0.87%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3830.69万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3830.69万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加105.71万元,增长2.84%,主要原因:一是人员工资的增长,二是学生公用经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3767.12万元,占本年支出的94%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加45.07万元,增长1.21%。主要原因一是人员工资的增长,二是学生公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3767.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出3275万元,占86.94%科学技术(类)支出0万元,占0%文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出492.12万元,占13.06% 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2707.70万元,支出决算为3767.12万元,完成年初预算的139.13%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资的增长。其中:基本支出3767.12万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算2543.00万元,支出决算为3269.17万元,完成年初预算的128.56%,决算数大于预算数的主要原因是一、工资增加,二、一次性奖金发放。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.83万元。决算数大于预算数的主要原因:是直达资金办公费5.83万元。

 

3、社会保障和就业”改为“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为164.70万元,支出决算为480.87万元,完成年初预算的291.97%,决算数大于预算数的主要原因一、社会保障随着工资变动增长,二、一次性奖金发放。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.25万元,决算数大于预算数的主要原因:退休教师死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3767.12万元,其中人员经费3760.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费6.97万元,主要包括:办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元,支出决算0万元。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平。主要原因是本年度和上年度均未安排因公出国(境)经费预算,经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(巢财行〔2015129 )等相关规定。2020年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算0万元,与2020年预算相比减少3万元。减少主要原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔201490号)等相关规定。2020年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,主要原因是本校没有公务用车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平原因是严格按照预算编制要求,根据保留车辆数合理安排。截止20201231日,巢湖市第三中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2020年度预算相比持平,持平的原因是20192020年均未安排公务用车购置费用。2020年,购置车辆0台。截止20201231日,巢湖市第三中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求,巢湖市第三中学对2020年度纳入部门预算的项目支出全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共0个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金0万元,占项目预算总额的100%

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

巢湖市第三中学系非行政或参公事业单位,无机关运行经费。2020年度本单位0家单位运行经费0万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,政府采购货物支出16.5万元,其中:政府采购货物支出16.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.5万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,巢湖市第三中学共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:巢湖三中2020年决算“三公”公开  下载 

 

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